各位代表：

我受区365彩票官方下载手机_bt365体育投注官网_世界杯365体育委托，现就榕城区2013年预算执行情况和2014年预算草案报告如下，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2013年预算执行情况

2013年，我区财政工作在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻区委五届四次、五次全会精神，按照区五届人大三次会议通过的预算计划和区人大常委会关于预算收支调整的决定，全面落实科学发展观，克服困难，狠抓增收节支，科学合理调度财政资金，确保工资、行政运行等基本支出，有效保障基本公共服务和重点项目支出需要，为争创榕城发展新优势，打造中心城市核心区提供坚实的财力保障。

一、公共财政预算收入情况

2013年，全区地方公共财政预算收入完成86936万元，完成调整后计划的100.01%，增收11404万元，增长15.10%，各项收入如下：

1、国税组织收入20551万元，完成调整后计划的97.84%，增收2881万元，增长16.30%。

2、地税组织收入40102万元，完成调整后计划的108.46%，增收8794万元，增长28.09%，具体为：税收收入37425万元，完成调整后计划的109.10%，增收8566万元，增长29.68%。非税收入（教育费附加收入）2677万元，完成调整后计划的100.26%，增收228万元，增长9.31%。

3、财政组织收入26283万元，完成调整后计划的90.81%，减收271万元，减少1.02%，具体为：国有资产收益15757万元，完成调整后计划的89.79%，增收6284万元，增长66.34%；罚没行政性收费收入8212万元，完成调整后计划的99.77%，减收5001万元，减少37.85%；其他收入2314万元，完成调整后计划的73.14%，减收1554万元，减少40.18%。

二、公共财政预算支出情况

 2013年，全区地方公共财政预算支出完成122097万元，完成调整后计划的100.02%，各项支出如下：

1、一般公共服务支出20328万元，完成调整后计划的117.83%，超支的主要原因是上级追加信息化建设和部门建设等专款。

2、公共安全支出2965万元，完成调整后计划的147.44%，超支的主要原因是上级追加政法机关办案、装备购置等专款。

3、教育支出35028万元，完成调整后计划的101.65%，超支的主要原因是上级追加教育规范化学校建设资金等专款。

4、科学技术支出325万元，完成调整后年度计划的100%。

5、文化体育与传媒支出1513万元，完成调整后计划的113.59%，超支的主要原因是上级追加基层公共文化服务设施免费开放补助等专款。

6、社会保障和就业支出26273万元，完成调整后计划的123.49%，超支的主要原因是上级追加就业补助和自然灾害救济等专款。

7、医疗卫生支出16236万元，完成调整后计划的100.07%。

8、节能环保支出1335万元，完成调整后计划的56.16%，未完成计划的主要原因是部分环保支出项目按建设进度尚未拨付，需结转下年安排。

9、城乡社区事务支出4774万元，完成调整后计划的106.21%，超支的主要原因是本级追加市区道路维修及受台风影响树木倾倒清障费用等专款。

10、农林水事务支出3465万元，完成调整后计划的68.14%，未完成计划的主要原因是部分水利支出项目按建设进度尚未拨付，需结转下年安排。

11、交通运输支出420万元，完成调整后计划的107.69%，超支的主要原因是上级追加农村公路建设专款。

12、资源勘探电力信息等事务支出1262万元，完成调整后计划的107.13%，超支的主要原因是上级追加扶持中小企业发展资金等专款。

13、商业服务业等事务支出5299万元，完成调整后计划的149.27%，超支的主要原因是上级追加中小企业国际市场开拓资金等专款。

14、住房保障支出1569万元，完成调整后计划的100.51%，为住房公积金支出。

15、粮油物资储备事务支出669万元，完成调整后计划的104.86%，为粮食风险基金支出。

16、其他支出636万元，主要为上级追加平价商店等三项建设项目补贴资金专款。

三、公共财政预算平衡情况

全年地方公共财政预算收入86936万元，加税收返还收入405万元，上级补助45778万元，上年结余10818万元（其中净结余77万元,结转支出10741万元），调入资金1000万元，总收入为144937万元，地方公共财政预算支出122097万元，上解省市支出12733万元，结转下年支出10074万元（主要为上级追加的榕江大围达标加固工程、农村河塘清淤整治、东风河整治等专款），收支相抵年终净结余33万元。

四、政府性基金预算收支情况

2013年，我区基金预算收入18482万元，其中：国有土地使用权出让金收入16876万元，农业土地开发资金收入77万元，地方教育附加收入1200万元，残疾人就业保障金收入115万元，文化事业建设费收入214万元。

全区基金预算支出17958万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出15198万元，地方教育附加安排的支出747万元，文化事业建设费安排的支出19万元，残疾人就业保障金支出71万元，农业土地开发资金支出36万元，上级追加的彩票公益金补助专款和中小学校舍安全工程建设等支出1887万元。

全年基金预算收入18482万元，上级补助收入2120万元，上年结转专项2722万元，基金预算支出17958万元，上解市廉租住房保障资金1052万元，收支相抵后结转下年度4314万元。

五、主要工作

（一）围绕“增收入、节开支”，确保财政预算收支平衡和重点支出需要。过去一年，受整体经济形势疲软等减收因素影响，加之区划扩容后事权支出的大幅度增加，我区财政收支面临着前所未有的困难。全区财税部门从政治和全局的高度，狠抓增收节支，确保了“保工资、保运转、保民生”和各项重点支出需要。一是组织收入方面。区财政部门强化收入监测和分析，切实加强与国税、地税等部门的沟通协调，在坚持依法征收、应收尽收的前提下，提高征管效能，挖掘增收潜力，确保全年收入任务的完成。二是节约开支方面。牢固树立过紧日子思想，倡导勤俭节约办一切事业，坚持“压一般、保民生”，严格控制“人、车、会”等支出，2013年各单位的年度部门公用经费、执收执罚返拨经费均按5%的比例压减，节约财力支持重点项目和民生支出。

（二）围绕“促转型，增活力”，进一步推进经济转型升级和转变发展方式。全区财税部门抢抓“区划调整”的历史机遇，把促进我区经济转型升级和转变发展方式作为增活力的主攻方向，推进自主创新，为培育新的经济增长点打好基础。一是加大财政扶持力度。安排200万元作为区级企业扶持专项资金，用于引导、支持工业企业技术改造、技术创新项目建设；对2012年新获得省级以上名牌名标的企业给予一次性奖励，并对申请专利的企业给予补助，积极鼓励企业创建品牌；支持榕城工业园基础设施建设和全区各项重点项目建设，为财税可持续增收提供实质性支撑。二是促进民营经济转型升级。积极落实《关于扶持我市民营经济发展促进产业转型升级的意见》，加大资金筹集力度，优化引导资金投向，促进传统产业改造升级和优势产业聚合发展，加快构建现代产业体系，巩固实体经济企稳回升势头。

（三）围绕“保稳定，惠民生”，实现区划调整无缝对接和着力改善保障民生。过去一年，立足区划调整实际，区财政部门坚持“保稳定，惠民生”并举。一是实现区划调整无缝对接。区财政部门把划转人员安置和群众利益保障作为首要切入点，认真细致地做好财税任务调整、社会保障标准调整、债权债务划转、划入人员的福利待遇确定等衔接工作，实现区划调整财政工作的平稳过渡和无缝对接。二是改善保障民生。进一步加大民生投入，完善社会保障体系，落实提高低保对象补助标准、城乡居民养老保险基础养老金标准、农村五保供养标准和提高城乡居民医疗保障水平，进一步倾斜财力支持教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等社会民生事业，推进我区15件民生实事的落实安排，2013年全区民生支出91282万元，占财政支出的74.76%，占比提高7.05个百分点。

（四）围绕“强管理、上水平”，着力提高财政精细化科学化监督管理水平。过去一年，财政部门把加强新形势下财政管理工作作为一项重点工作抓好，不断提高财政精细化、科学化管理水平。一是加大专项资金监管力度。重点检查涉及“十五件民生实事”的11个牵头单位专项资金的管理和使用情况。组织开展“整治小金库、违规使用专项资金”专项行动，对纳入全区重点检查的19个单位实施检查，有效地堵塞了管理漏洞。二是强化国有资产监督管理。完成全区行政事业单位资产信息数据的整理、录入、分析及上报工作，实现对行政事业单位资产的动态化、精细化管理。认真组织开展党政机关和领导干部办公用房清理工作，进一步规范办公用房的使用管理。三是完善财政投资审核机制。切实规范评审行为，合理审定工程造价，降低建设成本，节约财政资金。2013年共审核结算工程项目97宗，核减金额1349万元，核减率15.8％。四是加大农村财务管理力度。深入开展“三资”专项检查，创新举措，着力加强村（居）、经联社财务管理。规定自2014年起全面推行集体资金年度开支超过20万元的村（居）财务收支预算制度，这一做法被财政部网站予以刊登。

过去一年，我区的财政工作成绩来之不易，新的一年，我区财政仍然面临困难和问题，如财政增收后劲不足，收支矛盾十分突出，收入结构不尽合理，财政实际可支配财力依然薄弱，资金调度十分困难等。针对上述困难和问题，在今后的工作中，我们将采取积极有效的措施，逐步予以解决。

2014年预算草案

2014年我区财政工作总的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八届三中全会、市委、区委第五届六次全会精神，按照稳中求进的工作总基调，解放思想、脚踏实地、攻坚克难、开拓创新，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，依法强化收入管理，确保财政收入稳定增长；落实“八项规定”，厉行节约，压缩一般性支出；加大各项民生投入及区重点项目等重点支出的投入，为打造中心城市核心区提供坚实财力保障。

根据上述指导思想，提出2014年我区财政预算收支计划：

一、公共财政预算收入计划

2014年，我区地方公共财政预算收入计划安排101750万元，比去年增长17.04%，具体安排如下：

（一）国税组织收入23839万元，比去年实绩增收3288万元，增长16%。

（二）地税组织收入47695万元，比去年实绩增收7593万元，增长18.93%。具体为:税收收入44617万元,比去年实绩增收7192万元，增长19.22%；非税收入(教育费附加收入)3078万元，比去年实绩增收401万元，增长14.97%。

（三）财政组织收入30216万元，比去年实绩增收3933万元，增长14.97%。

二、公共财政预算支出计划

按收入可支配财力，2014年公共财政预算支出计划安排127382万元，为：

（一）人员经费70460万元，其中：现职人员工资福利支出35892万元，离退休费支出11572万元,抚恤及生活补助等支出2491万元，居(村)民最低生活保障支出980万元，五保供养等救济支出318万元，医疗费支出1332万元，城乡医疗保险支出12793万元，城乡社会养老保险支出1361万元，村（社区）干部生活补贴1020万元，退役安置支出713万元，就业补助支出1049万元，中职、高中助学金支出794万元，计生家庭奖励金支出145万元。

（二）执收执罚经费7349万元。

（三）税收及社保征收经费5605万元。

（四）教育费附加专项支出3078万元。

（五）各单位公务费673万元。

（六）区直各单位业务费2388万元。

（七）各街道办事处机关业务费628万元。

（八）各项专款35701万元，其中：教育专款10595万元，科技专款137万元，计育专款175万元，农林水利专款2781万元，粮食储备费用600万元，创建平安和谐社区专款200万元，青、妇等社会团体专款60万元，社会服务专款200万元，维护社会治安、禁毒、就业补助、社会保障、残联、卫生、防疫、文化、体育、旅游、文物保护等专款3573万元，环卫专款2474万元，环境保护专款1009万元，扶持企业发展专款869万元，国资收益列收列支专项支出7500万元，政务中心建设4000万元，其他上年结转等专款1528万元。

（九）预备费1500万元。

三、公共财政预算平衡情况

全年地方公共财政预算收入计划101750万元，加税收返还收入405万元、预计上级固定补助和其他补助收入27912万元、上年结余10107万元（其中净结余33万元，结转支出10074万元），预计上解省市支出12792万元，按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出安排127382万元，收支平衡。

四、政府性基金预算收支计划

2014年，我区基金预算收入计划安排16872万元，为出让榕城工业园国有土地使用权收入15191万元，农业土地开发资金收入81万元，地方教育附加收入1260万元，残疾人就业保障金收入120万元，文化事业建设费收入220万元。

基金预算支出计划安排21186万元，其中：征地和拆迁补偿等支出1352万元，缴纳有关税费2939万元，上缴省土地新增有偿使用费  320万元，城市建设支出6113万元，农村基础设施建设支出300万元，农业土地开发资金支出274万元，计提教育、农田水利和廉租房资金  4092万元，文化部门建设费支出464万元，残疾人就业保障金支出   326万元，水利建设基金支出9万元，地方教育附加支出2464万元，上年结转上级补助支出2533万元。

全年基金预算收入计划16872万元，加上年结余4314万元，安排基金预算支出计划21186万元，收支平衡。

五、2014年主要工作

2014年，预计我区的财政收支形势仍然不乐观，经济面临新的形势和挑战，一方面，受经济发展形势和国家政策性因素影响，财政增收的基础仍不稳固，财政收入增长面临新困难；另一方面，提高行政事业单位人员津补贴、教育公用经费提标等增支将呈刚性增长，收入增收难以支撑支出刚性增长，财政收支矛盾将更加突出。因此，狠抓增收节支，科学调度资金，着力提高资金使用效益是2014年财政工作的重中之重，各级财税部门将继续迎难而进、开拓创新、奋发有为，确保完成全年各项工作，重点抓好以下四个方面：

（一）增强全局性，发展坚持“保运转”、“调结构”与“惠民生”并举。区财政部门将从全局的高度，保障维持全区政权运转需要，实现“保工资、保运转、保民生”的目标。一是顾及全面。区财政部门继续坚持“量力而行，量财办事”的原则，按照轻重缓急科学调度资金、统筹安排支出，满足经济社会发展基本需要，着力支持我区产业结构升级，支持创新驱动发展，支持城区扩容提质，推动经济社会协调发展。二是突出重点。把民生改善作为工作的出发点和落脚点，集中有限财力，勒紧裤带保民生，以落实民生实事为抓手，切实加大对教育、医疗、卫生、文化体育、“三农”等社会民生事业领域投入，努力解决好低保、五保、孤儿、医疗救助等底线民生问题，提高保障水平，增进百姓福祉。

（二）增强主动性，增收坚持“抓监管”、“养财源”与“提质量”并举。区财税部门将继续把抓收入工作摆上重点工作议程，主动作为，千方百计做好收入组织工作，确保收支平衡。一是狠抓税收收入征管。认真落实组织收入责任制，加强与国、地税协调，通力合作，突出抓好重点区域、重点税源、重要税种、重点企业管控，细化分析并强化进度管理，防止“跑冒滴漏”。二是改进税源培植方式。目前我区正处在转型升级的关键期，各重点项目正在建设推进过程中，涵养税源是财政工作的一个重要着眼点，财税部门将切实转变观念、着眼长远，培植财税增收新亮点。三是注重提高收入质量。严格非税收入征收，进一步规范非税收入收缴管理。加大对各种行政事业性收费、罚没收入等的收缴力度，将应纳入预算管理的全额纳入预算。采取有效措施，降低非税收入比重，优化公共财政预算收入结构，提高财政收入质量。

（三）增强严肃性，节支坚持“压一般”、“控新增”与“减规模”并举。在我区经济增收困难和支出刚性增长并存的严峻时期，节支是另一种形式的增收，财政部门将继续实行严厉的支出控制政策，“压、控、减”并举，制止铺张浪费之风，同舟共济、共渡难关。一是“压”，大力压减一般性支出。提倡各部门要牢固树立“过紧日子”的思想，倡导勤俭节约，坚持压行政、保民生。2014年我区各单位的年度部门预算专项业务经费、税收、社保征收经费、执收执罚返拨经费均按10%的比例压减，以集中有限财政资金支持我区重点项目建设和抓好民生实事的落实。二是“控”，严控新增支出。财政部门将严格按照人大批准的预算执行，增强预算执行刚性，落实从严把关措施，切实担负起把关责任，从严审核新增支出，尽可能在预算中调整安排，具体项目审核从严从细审核把关。三是“减”，压减支出规模。贯彻落实中央八项规定，厉行节约，切实规范公务接待等行为，压减不必要支出规模。

（四）增强创新性，管理坚持“强化约束”、“硬化监督”与“深化改革”并举。财政部门将切实推进财政管理工作和强化财政监督力度，提升财政管理水平和理财能力。一是强化预算约束。建立编制科学、执行严格、监督有力的预算管理新机制，切实把财政资金配置好、管理好、监督好，严格执行预算控制以及预算细化。二是强化对国有资产的监管。加强对国有资源的整合力度，想方设法盘活存量资产，优化资源配置，提高国有资源运营效益。三是硬化财政监督检查。进一步加强对教育、医疗、卫生、社会保障等民生专项资金的监督检查，突出对专项资金的收、支等环节的跟踪监督，推进专项资金管理规范化、制度化。四是深化国库集中收付制度改革。完善健全相关制度，继续推行公务卡制度，建立更加完善的财政国库支付体系。

各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻落实市委、区委五届六次全会决策部署，铆足干劲，坚定信心，解放思想，开拓创新，锐意进取，圆满完成全年预算任务，为争创榕城发展新优势，打造中心城市核心区做出新的贡献！